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    深信服:原材料緊缺狀況有望逐步緩解
    2022-05-06 記者 郭新志 北京報道 來源: 經濟參考網

      制約深信服(300454.SZ)重回業績增長的不利因素尚未消除。去年,這家正在大力轉型的公司業績逼近歷史低點。公司在5月6日披露的投資者關系記錄表中稱,因網絡安全業務增長乏力、期間費用增長過快、疫情等因素拖累,公司今年一季度營收增速不理想、凈利大幅下滑。公司一季度缺貨的原材料主要是網安產品中的網卡以及設備電源中的芯片,目前來看,原材料緊缺的情況有望在二季度逐步緩解。今年,公司在堅持云化、服務化轉型方向的同時,也要兼顧好網安業務。

      深信服是一家專注于企業級網絡安全、云計算及IT基礎設施、基礎網絡與物聯網的產品和服務提供商,公司一直圍繞解決企業級用戶的IT問題拓展自身業務,立志承載各行業用戶數字化轉型過程中的基石性工作,讓各政府部門、醫療和教育等事業單位,以及各類金融機構、電信運營商、能源、各行業商企組織等用戶的數字化更簡單、更安全。公司業務主要分為三大板塊:網絡安全業務、云計算及IT基礎設施業務、基礎網絡及物聯網業務。

      財報顯示,2021年,公司實現營業收入68.05億元,同比增加24.67%,歸屬于上市公司股東的凈利潤2.73億元,同比減少66.29%,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.31億元,同比減少80.66%。

      業績下滑與公司期內營業成本增速過快、期間費用大增有關。Wind數據顯示,2021年,深信服營業成本同比增加43.34%,同比增加15.01個百分點;公司期內銷售成本率為34.51%,同比增加3.49個百分點;銷售期間費用率為67.52%,同比增加4.22個百分點。受此影響,公司銷售毛利率同比下降4.49個百分點至65.49%,銷售凈利率同比下降10.82個百分點至4.01%。

      在回復投資者關于今年一季度業績欠佳的追問時,深信服表示,2022年第一季度公司營收增長乏力主要是因為公司安全業務同比負增長。公司網絡安全業務占比高,支撐著較高的毛利率,安全業務增長乏力對公司整體經營數據影響很大;云業務整體保持了比較穩健的增速。

      公司一季度研發費用、銷售費用和管理費用同比增速均在20%以上,但這部分投入卻沒有帶來短期收益,主要是為了加快戰略業務的布局而帶來的人員大幅擴張以及薪酬福利的費用上漲。同時,缺芯導致原材料上漲,而公司市場策略并沒有及時調整面向渠道伙伴和客戶端的價格,也導致綜合毛利率下降。

      此外,今年一季度的疫情既影響了下游采購計劃和業務拓展,也影響了公司生產、發貨和交付,公司一季度營收基本無增長;各項費用仍大幅上漲,且毛利率下降,最終導致一季度凈利潤同比大幅下降。

      2021年,公司網安業務表現較差,尤其是政府及事業單位增速較低。深信服表示,一方面,公司2021年對行業客戶需求的市場洞察不夠準確,導致公司按照慣性在政府和事業單位等部分行業客戶投入較多的資源,但是受外部環境以及產品質量提升不明顯、未能很好的滿足客戶需求等因素的影響,有限的資源未能實現收益最大化;另一方面,公司2021年在市場端向托管云等創新業務方面投入了大量的資源,也間接導致了對傳統網安業務的投入力度有所欠缺。

      從中長期來看,深信服認為網絡安全行業的需求持續向好。一方面,隨著各行業客戶數字化轉型的推進,網絡安全防護將是所有客戶的必選項;另一方面,隨著整個網安行業攻防對抗進一步加劇,公司認為客戶的網絡安全需求還是會持續增長,但客戶對網絡安全的投入在一定程度上也會受到經濟大環境的影響。

      針對原材料緊缺問題,深信服稱,公司缺貨的原材料主要是網安產品中的網卡以及設備電源中的芯片。公司主要的原材料供應商位于深圳、東莞、昆山以及海外。其中網卡的供應商主要來自海外,受廠商產能不足、整個芯片大環境尚未完全恢復以及因疫情封控導致的物流問題影響,導致部分原材料供應不及時,影響了公司產品的交付。目前來看,原材料緊缺的情況有望在二季度逐步緩解。

      在組織架構方面,深信服在2022年成立了跨業務單元的戰略統籌和協調組織,統籌大云和大安全業務戰略規劃和戰略執行。具體而言,大安全業務方面,公司會持續的推動云化、服務化的業務模式,加強線上線下的融合,并且進一步提升產品質量和產品競爭力,致力于向上突破更多的行業頭部客戶。云計算業務方面,公司將進一步加強云內部業務的融合以及云和安全的融合。

      深信服表示,今年公司在堅持云化、服務化轉型方向的同時,也要兼顧好安全業務。公司的安全業務尤其是安全產品,是非常重要的毛利以及現金流的來源,所以今年公司的重要的經營目標是讓網安業務可以重回穩健增長的軌道。云業務方面,公司將致力于打造核心產品和解決方案的質量和競爭力,以及補齊公司在運維上的短板。公司從去年下半年開始大力推廣托管云業務,雖然從推廣和落地上來看也面臨一些挑戰,但是目前從用戶需求匹配度來看,托管云資產可控、安全放心、貼身服務的特點可以滿足用戶要求較高的關鍵業務場景,并且也受到了客戶(特別是中長尾客戶)的認可。公司認為托管云戰略的方向沒有問題,但是在市場推廣端公司將適當調整,以較平穩的模式推廣托管云。

      此外,深信服還積極探索渠道管理和激勵措施,包括根據產品和業務的特點采用不同的激勵方式區隔傳統的安全業務和云化業務等。

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